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中国致公党厦门市委员会2016年度部门决算说明
发布时间: 2017-08-03 【字号:  
 
   中国致公党厦门市委员会2016年部门决算说明

 

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于中国致公党厦门市委员会2016年度部门决算批复》(厦财决批行〔20175 号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

中国致公党厦门市委员会的主要职责是:

(一)搭建平台,切实提升参政议政能力和水平;

(二)增强活力,全面推进高素质参政党建设;

(三)彰显侨海报国气魄,开创”“工作新领域;

(四)挖掘“同心”思想内涵,持续开展实践“同心”思想活动,不断提高社会服务工作水平。

(五)推进学习型、服务型、和谐型机关建设

二、部门预算单位基本情况

中国致公党厦门市委员会包括三个机关行政处室,即办公室、组织处、宣传调研处。没有下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中国致公党厦门市委员会

财政全额拨款

12(正式编制11;非在编1人)

12(在编11;非在编1人)

三、部门主要工作总结

2016年,中国致公党厦门市委员会部门主要任务是:履行参政党参政议政、民主监督的职责,发挥参政党的作用;按照五位一体的总体布局和四个全面的战略布局,紧扣创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,围绕致公党市委换届、致公党厦门市地方组织成立35周年及创建省级文明单位三大工作重心,深入开展学习实践活动,认真履职,努力为厦门市社会经济发展做出新贡献。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)进一步加强自身建设,市委换届工作顺利完成

1、做好市委换届工作。123日至4日,致公党厦门市第七次代表大会在厦门宾馆召开,103位代表(应到109人,请假6人)、20位列席人员(应到23人,请假3人)参加了大会。经选举,34位党员当选七届市委委员;16位委员当选七届市委常委;徐平东当选主委,郑幸红、曾招文、张志红、关琰珠、滕达、施雪琴当选副主委;任命李瑞盛为秘书长。

2、积极稳妥做好组织发展工作。2016年共发展党员47人,发展率为4.46%;新党员平均年龄36.5岁。其中,拥有大学学历24人、硕士14人、博士7人;高级职称8人、中级职称13人;市拔尖人才1人,市双百人才3人。界别内党员有39人,占83%

3、加强专委会建设。增补了老年工作委员会主任、医卫健康委员会委员、科技与经济委员会委员;妇委会参加中央妇委会来闽调研座谈会,并在会上进行交流,在海峡论坛期间承办两岸妇女论坛,并选送党员在论坛上发言;青工委组织开展趣味运动会;社服委开展扶贫济困活动,为社区贫困家庭捐款20多万元;法制委、老年委、海联委和书画院承办了一期《同心·致公讲坛》,老年委还召开工作会议明确下一步工作。

4、加强对基层的指导。召开联络员工作会议,了解基层组织活动开展情况、存在的问题、困难及建议,鼓励各基层组织开展形式多样、内容丰富的活动,鼓励各基层组织开展支部间的交流活动;组织先进基层组织与泉州市基层组织开展交流活动;对基层基层委、思明第八支部进行了人事调整;对2015年度基层组织活动情况进行统计汇总,并在全委会上进行表彰。

5、加强培训工作。举办了第二十期(2016年)新党员培训班,48名新党员参加了培训班;举办2016年度党务骨干暑期读书班,来自全市各基层组织的157位支部主委、副主委、支委以及机关联络员参加学习培训。

6、做好市区两级人大代表、政协委员推荐工作。走访了各区、各高校统战部,经过多次的协商,确定了市区两级人大代表政协委员推荐名单,并协助统战部门完成考核及公示工作。市区两级人大、政协换届后,共有省级人大代表1人、省级政协常委1人;市级人大代表6人(其中常委1人);市级政协委员18人(其中副主席1人,常委4人),区级人大代表17人(其中常委4人),区级政协委员45人(其中副主席1人,常委8人),镇级人大代表1人。

(二)深入开展学习实践活动,文明创建工作取得新进展

1、举办党史党章讲座。

2、成立致公党福建省书画院厦门分院。结合纪念致公党厦门市地方组织成立35周年,致公党福建省书画院厦门分院于513日成立,并举办了艺术精品展。活动传递出广大致公党员热爱祖国,致力为公,团结奋进,坚持走中国特色社会主义发展道路的坚定信念。

3、推进创建省级文明单位工作。把创建省级文明单位和机关效能建设有机结合起来。一是加强党风廉政建设,组织参观了厦门市党风廉政教育暨反腐倡廉警示教育基地;二是开展比服务活动,制定《致公党厦门市委2016年深化比服务活动实施方案》,在全机关开展回头看活动,提升工作效率和服务水平。三是发挥绩效管理导向作用,加强机关绩效管理,明确绩效目标任务,建立工作机制,确保绩效目标的实现;四是开展志愿服务活动。

(三)不断提升参政议政能力,宣传调研工作取得新突破

2016年,致公党厦门市委共完成课题调研52篇,其中致公党福建省委课题3篇、厦门市政协课题1篇、中共厦门市委统战部重点课题2篇、中共厦门市委政策研究室重点课题1篇。在课题调研的基础上,形成与中共市委书记协商发言材料1篇,报市委书记《呈阅件》1篇,市政协主席会议、常委会议协商议政发言材料7篇。重点抓好三方面的工作:

1、抓好课题调研工作。推进协商议题课题化,保证协商发言的内容有现状、有问题、有分析、有对策,较好完成2次市政协主席会、2次市政协常委会、2次书记有主题和无主题座谈会、4次部门协商会的发言准备。整合资源开展课题调研,承担中共厦门市委统战部重点课题《推进厦门国际化宜居宜业城市建设研究》,由致公党市委牵头,民进厦门市委、农工党厦门市委、台盟厦门市委参与;承担中共厦门市委政研室重点课题《厦门市科技服务业发展对策研究》,则与市科技局等单位合作,形成了党派与党派之间、党派与部门之间的协作关系,有效提高课题调研质量。依托政协大会履行职能,在2016年的政协大会上,致公党市委共提交30件提案,其中2件大会口头发言,2件书面发言。《大力推动节水洗车,践行绿色发展理念》被评为重点提案、优秀提案。

2、抓好反映社情民意信息工作全年共反映社情民意信息234件,被采用59篇,其中中央统战部13篇次、全国政协办公厅1篇次、致公党中央31篇次,省级采用25篇次,市级采用 10篇次,《移动银联POS机在澳门非法套现洗钱应予重视》获中共中央政治局常委、中央纪委书记王岐山批示;《法院依据<反家庭暴力法>开展审判工作应关注五个问题》、《人民法院在互联网公布裁判文书应关注五个问题》、《关于规范上诉费交纳方式维护司法公正的建议》获省高院领导马新岚批示,《我市科创红包申领存在的问题与建议》、《我市集装箱空箱箱况较差影响港口营商环境亟待解决》等10篇获时任中共厦门市委书记王蒙徽、市长裴金佳等主要领导批示。

3、加强宣传和思想工作。加强媒体宣传工作力度,围绕两会工作、华裔青少年夏令营、福建致公书画院厦门分院、海峡论坛.两岸社区恳谈会等市委重大活动,人民政协报及本地主流媒体均广泛报道。抓好刊物网站和微信公众号宣传工作,全年共编辑出版《厦门致公》5期,编辑通讯稿件404篇、编发推送微信号60期。做好学习实践活动宣传工作。编辑完成《学习实践活动工作简报》5期,组织参加致公党中央和福建省委理论文章征集工作。致公党厦门市委被致公党中央评为宣传思想理论工作先进集体2位党员被评为宣传思想理论工作先进工作者。四是完成《海外洪门与中国致公党》、《2015年度参政议政优秀成果汇编》、《荟萃致公党员风采录》等党史研究和宣传资料的编辑工作。

(四)继续拓展联谊内涵,海外联络工作取得新成效

1中国寻根之旅夏(冬)令营厦门致公营影响力持续扩大。共有来自菲律宾、缅甸和泰国的29位营员和领队参加了活动,冬令营吸引了印尼雅加达南洋学校和泗水新中三语学校28位领队和营员参加。夏、冬令营活动开营仪式得到23家平面媒体、网络媒体的报道或转载。

2、顺利承办海峡论坛·两岸社区服务恳谈会。作为主办单位之一,中国致公党中央继续举办配套活动——海峡论坛·两岸社区服务恳谈会,台湾和大陆各界嘉宾共150人参加。恳谈会由致公党福建省委和厦门市委共同承办,细致周到的工作受到致公党中央和与会台湾嘉宾的称赞。此外,海峡论坛·两岸公益论坛也是致公党中央参与的另外一项重要的配套活动,市委与省委积极做好接待与后勤保障工作。

3、热情接待海外嘉宾全年除接待80多位参加海峡论坛的境外嘉宾,另有菲律宾、台湾的10个访问团、100余人来访。市委积极推介厦门,介绍厦门自贸片区开放政策,两岸青创基地的优惠政策和各级众创空间,鼓励海外华人、台湾同胞积极推动两岸和平发展,抓住一带一路发展战略带来的机遇,主动发挥作用。

4、做好走出去工作。积极配合中共市委统战部海外联谊会做好组团出访欧洲工作,并于6月成功访问了英国、葡萄牙和西班牙,着力开展海外联络工作,实地参访利物浦英国致公党及9个华人社团,进一步密切了致公党市委与海外社团的关系;积极推介9·8中国投资贸易投洽会,介绍厦门自贸区的建设和厦门一带一路建设情况;推动了厦门汽车制造、橱柜生产及军警装备等相关企业与欧洲国家的合作。

(五)着力加强品牌建设力度,社会服务工作取得新成绩

1、建设社区致公学校5同安工业社区致公学校同安莲花社区致公学校挂牌,至此,厦门社区致公学校增加到9所,涵盖全市六个区。社区致公学校积极对接厦门市社区书院的建设工作,目前,授课近80节(次),参加听课的社区居民近4000人次,8位教师获邀请,担任厦门市社区书院授课教师。

2、组织开展《同心·致公讲坛》等送文化志愿服务活动。今年举办了《揭开诈骗的真面目》、《厦门侨史·侨情·侨务》、《你不得不知晓的常见海鲜水产品安全知识》和《山川集:中国传统插花艺术分享》等四场讲座。

3、深耕同心进社区品牌分别于1月和5月赴霄垄社区开展慰问活动及助推霄垄发展,共创社区和谐主题志愿服务活动。

4、联创共建形成合力一是联合市委统战部与结对帮扶的同安区东宅村签订《厦门市城乡精神文明共建协议书》,以及及《结对帮扶协议书》,并走访慰问结对帮扶的困难户;二是与五侨部门联合开展关心关爱归侨侨眷的活动。三是与共建社区开展迎春送福,写春联送祝福活动,健康教育宣传等活动,并在重阳节为辖区内定安养老院的老人赠送20箱苹果。

5、启动精准扶贫项目。与致公党酉阳县支部签定了对口帮扶协议,并委派致公党党员、国家海洋局第三海洋研究所海中金科技服务小组组长陈兴麟博士带着海洋三所研发的最新科研成果,到酉阳县开展科技帮扶,取得提高水稻产量10%的效果,受到当地农业部门和农民的欢迎。

6、开展教育帮扶,关心青少年成长。徐平东主委7月赴甘肃省定西市开展教育精准扶贫调研,为小山小学的学生每人发放了运动鞋、书包、字典、文具等学习用品。9月,致公党厦门市委携手公益机构——担当者助学中心到竹坝学校,捐建致公爱心图书角和开展致公名师送课活动。致公党市委还开展与定西千名贫困生结对帮扶等活动,让贫困学生感受到社会的温暖。

四、2016年决算收支总体情况

2016年致公党厦门市委年初结转和结余12.65万元,本年收入548.87万元,本年支出546.51万元,事业基金弥补收支差额2.36万元,结余分配0万元,年末结转和结余15.02 万元。

(一)2016年本年收入548.87万元,比2015年决算数增加109.18 万元,增长24.83%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入548.76万元,其中政府性基金0 万元。

2. 事业收入0 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入0 万元。

6. 其他收入0.11万元。

(二)2016年本年支出546.51万元,比2015年决算数增加105.61万元,增长23.95%,具体情况如下:

1. 基本支出399.04万元。其中,人员支出356.31万元,公用支出42.73万元。

2. 项目支出147.47万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出546.16万元,比2015年决算数增加105.26万元,增长23.87%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行(项级科目)317.10万元,较2015年决算数增加86.03万元,增长37.23%。主要原因是(1)公务员退休制度改革,因缴交养老保险等重新调整工资结构标准,相应增加工资;(2)各项奖金计算口径有所变化,部分提高标准;(312月调整工资标准并一次性补发7-12月的差额;(4)因工资变动而相应增加住房公积金工会经费等按比例计算的部分;(5)因会议、培训、调研量加大而产生的差旅费增加;(6)本年度因租赁车辆一辆及公车改革等增加其他交通费用

(二)一般行政管理事务(项级科目)99.96万元,较2015年决算数增加1.93万元,增长1.97 %。主要原因是党员人数增加,基层支部经费支出相应增加等。

(三)参政议政(项级科目)47.51万元,较2015年决算数增加8.91万元,增长23.08%。主要原因是增加了重点课题调研费、宣传信息费以及宣传本党全面工作的《厦门日报》刊登费等。

(四)归口管理的行政单位离退休(项级科目)15.48万元,较2015年决算数减少46.99万元,下降75.22%。主要原因是退休人员工资归口由社保机构发放,不再在预算单位里核算,预算单位只核算单位自发的退休生活补助及退休人员活动费等非统发部分。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)55.67万元,较2015年决算数增加55.67万元,增长100%。主要原因是公务员退休制度改革新增科目。

(六)行政单位医疗(项级科目)7.68万元,较2015年决算数减少0.35万元,下降4.36%。主要原因是降低医保经费标准。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %(注:本单位无政府性基金收支项目)

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016三公经费公共财政拨款预算11.63万元,支出决算10.62万元,完成预算的91.32%,同比下降8.53%。主要原因是公务用车实际运行维护费少于核定的车辆定额费用。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费3.70万元,完成年初预算的100%,主要用于参加市委统战部组织的访问团,出访英国、葡萄牙西班牙。主要就厦门金龙客车有限公司在英国、西班牙、葡萄牙设立销售点,推动厦门市光电(节能)产业与英国、西班牙、葡萄牙企业合作发展,以及厦门金牌橱柜与英国、西班牙、葡萄牙华人客商合作开设专卖服务点等事宜进行商谈;介绍98中国投资贸易投洽会相关筹备情况,厦门自贸试验区建设概况及优惠政策等,并邀请英国、西班牙、葡萄牙侨商参加投洽会;与英国致公总堂等侨社有关人士联谊互动,了解当地华人发展现状,开展海外联络工作。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降25.10%,主要原因是:境外段连程机票价折扣较大,费用较低。

(二)公务用车购置及运行费5.19万元。完成年初预算的83.71%。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.19万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0%5.06 %,主要原因是维修费增加。
    (三)公务接待费1.73万元,完成年初预算的100%。主要用于海外洪门(致公党)团组来访、全国各地致公党组织以及本党中央、省委的学习、调研等方面的接待活动,累计接待16批次、接待总人数109人。与2015年相比,公务接待费支出持平。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费支出42.38万元,比2015年增加8.72万元,增长25.91%,主要原因是(1)差旅费增加了3.91万元;(2)本年度增加租赁领导用车一辆,租赁费用及12月公车改革而相应增加的车改补贴等,构成新增其他交通费共计6.05万元;(3)维修(护)费相比2015年减少了1.09万元;其他支出科目如办公费、印刷费等支出相比2015年有小额减少。

(二)政府采购支出情况。

2016年政府采购支出总额0.84万元,其中:政府采购货物支出0.84万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车2辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

九、名词解释:

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表(空表无金额)

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 

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