当前位置: 首页 > 信息公开
致公党厦门市委2018年部门预算说明
发布时间: 2018-02-11 【字号:  
 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2018年部门预算说明

四、2018年部门预算收支总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

七、“三公”经费财政拨款预算情况

八、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门预算附表

1.部门收支预算总体情况表

2.部门收入预算总体情况表

3.部门支出预算总体情况表

4.财政拨款收支预算总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.市对区转移支付支出预算表

10.项目绩效目标表(限试点公开部门)


 

2018年部门预算已经市十五届人民代表大会第二次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

致公党厦门市委的主要职责是:参政议政、民主协商、民主监督、社会服务。

二、部门预算单位基本情况

致公党厦门市委机关包括办公室、组织处、宣传调研处三个机关行政处室。其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中国致公党厦门市委员会

财政全额拨款

11

12(含非在编人员2 人)

三、部门主要工作任务

全面学习贯彻中共十九大精神,秉承“致力为公”的宗旨,认真贯彻致公党十五大精神,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,深入贯彻新发展理念,积极建言献策,为建设高素质的创新创业之城、高颜值的生态花园之城,为争创开放发展新优势,打造两岸融合战略支点,为维护社会和谐稳定,增进全市人民福祉做出新贡献。

(一)深入学习十九大精神,不断提升自身建设能力

(二)着力提升履职能力,切实提高参政议政水平

(三)不断创新工作方法,努力拓展海外联络新局面

(四)发挥智力资源优势,切实提高社会服务水平

四、2018年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)致公党机关2018年收入预算为558.64万元,2017年预算数增加78.95万元,增长16.46具体情况如下:

1.财政拨款收入558.64万元,其中一般公共预算拨款收入558.64万元,政府性基金拨款收入0万元;

2. 财政专户管理的事业收入0万元;

3. 事业收入(含批准留用) 0万元;

4.事业单位经营收入0万元;

5.上级补助收入0万元;

6. 附属单位上缴收入0万元;

7.结余结转0万元;

8.其他收入0万元;

9.其他资金0万元。

(二)致公党机关2018年支出预算为558.64万元,2017年预算数增加78.95万元,增长16.46具体情况如下:

1.基本支出411.49万元,其中,人员支出340.81万元,公用支出70.68万元

2.项目支出147.15万元;

3.事业单位经营支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年度一般公共预算支出558.64万元,比2017年预算数增加78.95万元,增长16.46%,主要是由于调整在职人员住房补贴、公积金计算口径、增加了“综治奖”等相应增加了人员经费支出;2018年退休人员“职业年金缴费支出”;公车改革后新增的“其他交通费”支出等。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行347.18万元。主要用于在职人员支出、公用支出。

(二)一般行政管理事务97.15万元。主要用于民主党派党建经费;基层组织建设、活动经费;海外联谊工作;兼职领导费用;社会服务工作;海外华侨华人子女夏(冬)令营;坚持和发展中国特色社会主义学习学习实践活动以及其他民主党派工作综合业务费等支出。

(三)参政议政50万元。主要用于民主党派参政议政课题调研、宣传、信息费用及相关培训支出;拍摄《政协视点》、《十分关注》等电视栏目;办刊、网站费用;表彰参政议政、宣传、信息成绩突出的先进集体及先进个人等支出。

(四)归口管理的行政单位离退休24.75万元,主要用于退休人员的非统发工资性补助、过节费、综治奖及退休活动费等支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出25.70万元,主要用于公务员退休制度改革后的基本养老保险缴费支出。

(六)机关事业单位职业年金缴费支出2.86万元。主要用于2018年退休人员的职业年金缴费支出。

(七)行政单位医疗7.68万元,主要用于在职人员医疗保险支出。

(八)公务员医疗补助3.32万元,主要用于公务员医疗补助支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元,比2017年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

致公党机关2018年“三公”经费财政拨款预算数为34.73万元,其中:因公出国(境)经费25.30万元,公务接待费3.23万元,公务用车购置及运行费6.20万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排25.30万元。主要用于组团出访以色列、瑞典、芬兰,做好海外统战工作及引资推介工作,做好与北欧瑞典、芬兰等国家的海外侨胞联谊工作,拜访北欧致公党和瑞典、芬兰的侨团、致公党洪门组织、侨社侨领,通过以色列经商处对接有关网络科技、新能源、生物医药、整体橱柜等行业项目,推介“一带一路”、民主党派高科技企业和厦门商机,探讨智慧城市和健康城市发展的新模式、新思路。与年(2017年)相比增长1.31万元。主要是境外食宿标准的差别。

(二)公务接待费

2017年预算安排3.23万元。主要用于接待境外洪门、致公党(堂)组织、海外华人社团来访;接待本党上级组织及各地市兄弟组织来厦学习交流、调研等。年支出预算相比增加1.50万元。主要是因为物价等因素,接待标准提高。

(三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排6.20万元,其中:公务用车运行费6.20万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险、路桥等方面支出;公务用车购置费0万元。年预算支出相比持平。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年致公党的机关运行经费财政拨款预算70.68万元,比2017年预算增加20.08万元,增长39.68%

(二)政府采购情况

2018年致公党由日常公用定额安排的(办公设备购置)政府采购预算总额2.86万元,其中:政府采购货物预算2.86万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

20171231日,本单位共有车辆2辆,单位价值50万以上通用设备0 台(套),单位价值100万以上专用设备0 台(套)。

(四)绩效目标设置情况

致公党厦门市委机关2018年没有设置实行绩效目标管理的项目。涉及一般公共预算拨款0万元。

九、名词解释

(一)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

(二)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

(三)“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)其他名词解释,由各部门根据实际情况予以增加说明。

 

附件:1.部门收支预算总体情况表

2.部门收入预算总体情况表

3.部门支出预算总体情况表

4.财政拨款收支预算总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.市对区转移支付支出预算表

收藏本页】 【打印本页】 【关闭窗口